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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Nro. de Timbrado
14855495
Monto de la Factura
₲ 37.473.591
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.490.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.450
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
CD-22007-21-199526
Monto Contrato
₲ 37.473.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.597.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.490.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua