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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Nro. de Timbrado
13814324
Monto de la Factura
₲ 7.965.000
Nro. de Orden de Pago
31779
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.502.451
IVA
₲ 724.091
Retención DNCP
₲ 28.095
Retención IVA
₲ 217.227
Retención Renta
₲ 217.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
494/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-183084
Monto Contrato
₲ 45.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.626.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358337
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf