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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025266
Nro. de Timbrado
13773764
Monto de la Factura
₲ 3.301.700
Nro. de Orden de Pago
33436
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.961
IVA
₲ 300.155
Retención DNCP
₲ 11.646
Retención IVA
₲ 90.047
Retención Renta
₲ 90.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
470/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179748
Monto Contrato
₲ 7.756.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.756.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.306.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf