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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000318
Nro. de Timbrado
13516243
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
31162
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
480/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-180007
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf