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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
13008062
Monto de la Factura
₲ 18.315.000
Nro. de Orden de Pago
30838
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.251.398
IVA
₲ 1.665.000
Retención DNCP
₲ 64.602
Retención IVA
₲ 499.500
Retención Renta
₲ 499.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
1693511-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-177156
Monto Contrato
₲ 18.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.251.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsones de Cuero
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf