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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012650
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 34.440.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.409.605
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.479
Retención IVA
₲ 939.273
Retención Renta
₲ 939.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209983
Monto Contrato
₲ 172.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.048.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.562.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404284
Nombre de la Licitación
Fabricación y Provisión de Sistemas de Ductos de Aire y Desempolvado para la Nueva Embolsadora de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc