- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001206
Nro. de Timbrado
14999469
Monto de la Factura
₲ 39.585.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.251.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.627
Retención IVA
₲ 1.079.591
Retención Renta
₲ 1.079.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-206956
Monto Contrato
₲ 74.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.359.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.037.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Desinfección de las Fabricas de Vallemi y Villeta en la Marco de la Pandemia del COVID-19
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc