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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001205
Nro. de Timbrado
14999469
Monto de la Factura
₲ 34.840.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.786.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.890
Retención IVA
₲ 950.182
Retención Renta
₲ 950.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-206956
Monto Contrato
₲ 74.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.359.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.037.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Desinfección de las Fabricas de Vallemi y Villeta en la Marco de la Pandemia del COVID-19
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc