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Datos del Pago
Nro. de Factura
28115
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-106369
Monto Contrato
₲ 116.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.484.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS .
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera