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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Nro. de Timbrado
12623461
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.920.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-155779
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones