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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.727
IVA
Retención DNCP
₲ 24.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-48369
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.097.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229473
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos, con repuestos incluidos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones