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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000420
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
15-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.181.818
IVA
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-58074
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.509.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230130
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios para fiscalizacion de obras
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones