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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
12140097
Monto de la Factura
₲ 3.016.093
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-17-136033
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.999.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.792.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322787
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE GUBERNAMENTAL (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones