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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008526
Monto de la Factura
₲ 95.055.600
Nro. de Orden de Pago
100121
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.337.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-95080
Monto Contrato
₲ 95.055.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.469.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.337.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu