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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000119
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
90078
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-92789
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu