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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 15.680.000
Nro. de Orden de Pago
60174
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.622.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-89114
Monto Contrato
₲ 15.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.622.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu