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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001539
Monto de la Factura
₲ 59.748.970
Nro. de Orden de Pago
60025
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.252.720
IVA
₲ 3.962.797
Retención DNCP
₲ 158.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.179.539
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
CD Nº 42-2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-66365
Monto Contrato
₲ 119.497.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.748.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.544.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247899
Nombre de la Licitación
TERMINACION POLIDEPORTIVO YATAITY
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu