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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020504
Monto de la Factura
₲ 1.249.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
21/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-99192
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.292.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.223.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo