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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 42.044.250
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.983.318
IVA
₲ 3.822.205
Retención DNCP
₲ 149.830
Retención IVA
₲ 1.146.661
Retención Renta
₲ 764.441
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-85102
Monto Contrato
₲ 42.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.044.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.983.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257415
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo