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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003563
Nro. de Timbrado
13650991
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-184041
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA CEBOLLAS Y PAPAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill