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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001097
Nro. de Timbrado
13464200
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.813.402
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 62.962
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 486.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-185245
Monto Contrato
₲ 43.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.432.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill