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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 52.362.700
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.346.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.865
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-22014-13-82886
Monto Contrato
₲ 52.362.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.825.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu