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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016106
Nro. de Timbrado
16247004
Monto de la Factura
₲ 2.558.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.328
IVA
₲ 167.636
Retención DNCP
₲ 6.705
Retención IVA
₲ 50.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205651
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.329.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.405.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro