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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077447
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 23.210.900
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.842.511
IVA
₲ 2.110.082
Retención DNCP
₲ 81.871
Retención IVA
₲ 633.025
Retención Renta
₲ 633.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203571
Monto Contrato
₲ 23.595.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.551.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.204.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay