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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
14266531
Monto de la Factura
₲ 39.986.541
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.664.414
IVA
₲ 3.635.140
Retención DNCP
₲ 141.043
Retención IVA
₲ 1.090.542
Retención Renta
₲ 1.090.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200551
Monto Contrato
₲ 39.986.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.986.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.664.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376257
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fachadas del Edificio del Palacio de Justicia de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación