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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017018
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 31.790.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.834
IVA
₲ 2.890.000
Retención DNCP
₲ 112.132
Retención IVA
₲ 867.000
Retención Renta
₲ 867.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203737
Monto Contrato
₲ 31.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.761.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.915.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí