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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064560
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207180
Monto Contrato
₲ 14.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.486.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu