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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002962
Nro. de Timbrado
15116246
Monto de la Factura
₲ 10.898.000
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.124
IVA
₲ 990.727
Retención DNCP
₲ 38.440
Retención IVA
₲ 297.218
Retención Renta
₲ 297.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201332
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.866.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.398.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central