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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003164
Nro. de Timbrado
15723207
Monto de la Factura
₲ 15.461.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.549.503
IVA
₲ 1.405.545
Retención DNCP
₲ 54.535
Retención IVA
₲ 421.664
Retención Renta
₲ 421.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201332
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.866.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.398.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central