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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003660
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 12.885.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.125.371
IVA
₲ 1.171.364
Retención DNCP
₲ 45.449
Retención IVA
₲ 351.409
Retención Renta
₲ 351.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200650
Monto Contrato
₲ 12.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.873.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.125.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL AL 70%
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro