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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066526
Nro. de Timbrado
14766897
Monto de la Factura
₲ 2.653.930
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.809
IVA
₲ 241.266
Retención DNCP
₲ 9.361
Retención IVA
₲ 72.380
Retención Renta
₲ 72.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200796
Monto Contrato
₲ 12.981.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.981.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.227.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPETAS, CARTULINAS, SOBRES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción