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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000120
Nro. de Timbrado
15467977
Monto de la Factura
₲ 9.851.700
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.270.896
IVA
₲ 895.609
Retención DNCP
₲ 34.750
Retención IVA
₲ 268.683
Retención Renta
₲ 268.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209152
Monto Contrato
₲ 30.432.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.405.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.782.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388250
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación