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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000414
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 118.000.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.043.364
IVA
₲ 10.727.273
Retención DNCP
₲ 416.218
Retención IVA
₲ 3.218.182
Retención Renta
₲ 3.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-209700
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.895.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.043.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill