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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000253/4
Nro. de Timbrado
15144393
Monto de la Factura
₲ 18.425.000
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.338.761
IVA
₲ 1.675.000
Retención DNCP
₲ 64.990
Retención IVA
₲ 502.501
Retención Renta
₲ 502.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JARDINAGRO SRL
RUC
80024755-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23018-21-207240
Monto Contrato
₲ 36.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.817.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.677.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill