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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
17003
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.587
IVA
₲ 572.727

Retención DNCP
₲ 27.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
16/21
Código de Contratación (CC)
CD-23013-21-206270
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.727.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.462.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401458
Nombre de la Licitación
adquisiciópn de insumo de laboratorio
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan