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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016897
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 42.568.530
Nro. de Orden de Pago
9227
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.096.459
IVA
₲ 3.869.866
Retención DNCP
₲ 150.151
Retención IVA
₲ 1.160.960
Retención Renta
₲ 1.160.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-167887
Monto Contrato
₲ 42.568.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.096.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert