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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000270
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 32.160.000
Nro. de Orden de Pago
3063
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.264.021
IVA
₲ 2.923.636
Retención DNCP
₲ 113.437
Retención IVA
₲ 877.091
Retención Renta
₲ 877.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-154820
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.131.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.264.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339184
Nombre de la Licitación
Contratacion de TV Paga
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert