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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Nro. de Timbrado
15503906
Monto de la Factura
₲ 4.913.500
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.623.827
IVA
₲ 446.682
Retención DNCP
₲ 17.331
Retención IVA
₲ 134.005
Retención Renta
₲ 134.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-200965
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.657.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.104.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389785
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas