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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008109
Nro. de Timbrado
16726936
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.545
IVA
₲ 232.727
Retención DNCP
₲ 9.309
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-201598
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.467.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.172.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas