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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-005844
Nro. de Timbrado
14725310
Monto de la Factura
₲ 3.264.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.573
IVA
₲ 296.727
Retención DNCP
₲ 11.513
Retención IVA
₲ 89.018
Retención Renta
₲ 89.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-201598
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.467.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.172.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas