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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007658
Nro. de Timbrado
15979039
Monto de la Factura
₲ 5.568.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
29-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.239.740
IVA
₲ 506.182
Retención DNCP
₲ 19.640
Retención IVA
₲ 151.855
Retención Renta
₲ 151.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-201598
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.467.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.172.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas