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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 8.479.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.126
IVA
₲ 770.818
Retención DNCP
₲ 29.908
Retención IVA
₲ 231.245
Retención Renta
₲ 231.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203927
Monto Contrato
₲ 8.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.471.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.979.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas