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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
14375455
Monto de la Factura
₲ 34.662.834
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.649.869
IVA
₲ 3.151.167
Retención DNCP
₲ 122.265
Retención IVA
₲ 945.350
Retención Renta
₲ 945.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203915
Monto Contrato
₲ 34.662.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.662.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.649.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TOPOGRAFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas