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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019023
Nro. de Timbrado
15039248
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.881
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202617
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.888.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.247.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389748
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas