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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020060
Nro. de Timbrado
16011522
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.728
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202617
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.888.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.247.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389748
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas