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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018812
Nro. de Timbrado
15039248
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
IVA
₲ 490.908
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-202617
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.888.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.247.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389748
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas