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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Nro. de Timbrado
11043871
Monto de la Factura
₲ 65.461.000
Nro. de Orden de Pago
4834
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.790
IVA
₲ 337.799
Retención DNCP
₲ 14.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117069
Monto Contrato
₲ 65.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.731.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.495.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana