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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000102
Nro. de Timbrado
15615479
Monto de la Factura
₲ 94.900.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.311.818
IVA
₲ 8.627.273
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.588.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-213995
Monto Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.311.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES ADAPTADOS AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO LA ESPERANZA Y BARRIO SAN ANTONIO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza