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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000168
Nro. de Timbrado
15615479
Monto de la Factura
₲ 36.000.002
Nro. de Orden de Pago
1973
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.018.184
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
201/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-218214
Monto Contrato
₲ 36.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.018.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Parques Infantiles para la Plaza Marangatú
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza