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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116312
Nro. de Timbrado
15427365
Monto de la Factura
₲ 17.053.500
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.405
IVA
₲ 1.550.318
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 465.095
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-212916
Monto Contrato
₲ 170.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.840.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406195
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias Pesadas
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza